渭南市臨渭區(qū)衛(wèi)計局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：

?1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。負責協(xié)調(diào)推進我區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃服務(wù)體系建設(shè)。

??? 2、負責疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
??? 3、負責指導、監(jiān)督、執(zhí)行職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。
4、負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
?5、負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關(guān)部門制定和實施衛(wèi)生、計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生、計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。
　?? 6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
　?? 7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。
　?? 8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
　?? 9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責。
　?? 10、負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，落實推進全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

?? 11、制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機制。
　　 12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。
　 　13、組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
　?? 14、指導全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。

?? 15、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導交流合作與援外工作。
　? 16、承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導小組的日常工作。

?? 17、協(xié)同有關(guān)部門編制計劃生育經(jīng)費預(yù)、決算，對上級撥款擬定分配方案；指導做好社會撫養(yǎng)費的征收和管理工作。

?? 18、承辦區(qū)人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

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（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位38個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位37個。納入臨渭區(qū)年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明。

（一）2016年度收入支出決算總體情況。

1、收入情況。

（1）公共預(yù)算財政撥款52251.39萬元；

（2）事業(yè)收入47234.31萬元；

（3）其他收入119.07萬元。

? （4）上年度本單位公共預(yù)算財政撥款45058.70萬元、事業(yè)收入43809.56萬元、其他收入255.97萬元，本年度與上年相比分別增長15.96%、7.82%、其他收入降低了53.48%。

2、支出情況。

（1）基本支出62837.86萬元。其中：工資福利支出15356.88萬元、商品服務(wù)支出39840.81萬元、對個人和家庭補助7640.17萬元。上年度工資福利支出12744.31萬元，同比增長20.49%、商品服務(wù)支出42506.48萬元，同比降低6.27%、對個人和家庭補助29612.95萬元，同比降低74.2%。究其原因是財政代決了新型農(nóng)村合療部分資金。本年度人員經(jīng)費47842.23萬元，上年度42357.26萬元，同比增長12.94，原因是定向招聘大學生導致費用增加；本年度日常公用經(jīng)費39840.82萬元、上年度41867.58萬元，同比降低4.84%，主要因為單位提倡節(jié)儉，壓縮辦公經(jīng)費等開支的結(jié)果。

（2）項目支出11471.51萬元。商品服務(wù)支出4465.14萬元、其他資本性支出7006.37萬元。行政事業(yè)類項目11471.51萬元。上年度項目支出4780.47萬元，同比增長6691.04萬元，增長率139.96%；其中商品服務(wù)支出638.9萬元、其他資本性支出4141.56萬元。與上年度比較商品和服務(wù)支出增長了5倍多、其他資本性支出增長了69.17%，充分體現(xiàn)了本單位各項衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展帶來的變化。

（3）結(jié)余分配450.17萬元。2016年底結(jié)余分配金額全部轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。

（二）財政撥款支出決算情況說明。

1、財政撥款支出決算總體情況。

2016年度財政撥款支出27406.17萬元?；局С?2824.33萬元、項目支出4581.84萬元?；局С鼍唧w體現(xiàn)在：人員工資16797.88萬元、日常公用經(jīng)費6026.45萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。

? 2049901??? 其他公共安全支出? 500,000.00元

2050302??? 中專教育? 1,692,523.62元

2080501??? 歸口管理的行政單位離退休1,886,447.90元2080502???? 事業(yè)單位離退休 28,110,600.41元

2080801??? 死亡撫恤? 177,862.49元

2082001??? 臨時救助支出 488,000.00元

2100101??? 行政運行? 5,119,215.66元

2100199??? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 ??????????? 582,893.28元

2100201??? 綜合醫(yī)院? 67,897,000.00元

2100202??? 中醫(yī)（民族）醫(yī)院? 10,030,000.00元

2100205??? 精神病醫(yī)院 1,700,000.00元

2100208??? 其他?？漆t(yī)院 3,450,000.00元

2100301??? 城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)? 1,900,000.00元

2100302??? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 36,597,561.06元

2100399??? 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出1,443,000.00元

2100401??? 疾病預(yù)防控制機構(gòu)? 4,644,570.25元

2100402??? 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) 4,045,869.08元

2100403??? 婦幼保健機構(gòu) 7,003,471.66元

2100404??? 精神衛(wèi)生機構(gòu) 50,000.00元

2100408??? 基本公共衛(wèi)生服務(wù)? 33,949,896.00元

2100409??? 重大公共衛(wèi)生專項? 4,919,651.00元

2100499??? 其他公共衛(wèi)生支出? 980,000.00元

2100501??? 行政單位醫(yī)療 145,380.00元

2100502??? 事業(yè)單位醫(yī)療 1,667,288.92元

2100506??? 新型農(nóng)村合作醫(yī)療? 35,406,397.93元

2100716??? 計劃生育機構(gòu) 827,856.56元

2100717 ?? 計劃生育服務(wù) 12,118,648.42元

2100799??? 其他計劃生育事務(wù)支出 2,032,400.00元

2210201??? 住房公積金 4,695,189.00元

（三）2016年部門決算項目支出表。

臨渭區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)2016年項目支出11471.51萬元。分別是：

2100201???? 綜合醫(yī)院? 85,500,613.55

2100202???? 中醫(yī)（民族）醫(yī)院? 5,364,117.00

2100208???? 其他?？漆t(yī)院 8,321,765.00

2100302???? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 8,924,834.20

2100401???? 疾病預(yù)防控制機構(gòu)? 13,772.00

2100402???? 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) 105,440.00

2100403???? 婦幼保健機構(gòu) 186,140.00

2100409???? 重大公共衛(wèi)生專項? 2,523,401.00

2100717???? 計劃生育服務(wù) 3,402,626.50

2100799???? 其他計劃生育事務(wù)支出 372,377.93

（四）2016年部門決算政府采購情況表。

本單位2016年決算無政府采購事項，故此表為零。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況。

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出38.3704萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費34.1686萬元，公務(wù)接待費4.2018萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況 。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況 。

2016年本系統(tǒng)公務(wù)用車保有量18臺，支出金額34.16萬元，較去年下降41.51萬元，同比下降55%，主要是因為機關(guān)公務(wù)用車制度改革，所有公車上交財政部門，只剩下衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法車和疾控中心業(yè)務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費支出情況。

?? 2016年本系統(tǒng)公務(wù)接待費支出4.2萬元，較上年下降6.79萬元，同比下降62%。累計接待78批次、累計接待1558人，都為國內(nèi)接待。2016年主要用于“創(chuàng)建計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)縣評定”活動、接待上級衛(wèi)生計生專項檢查和工作指導。為了全力倡導節(jié)約型機關(guān)和減少不必要的開支，本系統(tǒng)嚴格執(zhí)行國家各項政策、制度，切實壓縮不必要的開支。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況：

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1480.88萬元，較上年增142.61萬元。具體情況，局機關(guān)上年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1270.26萬元，本年度支出1367.66萬元，較上年增加了97.4萬元，同比增長8%，主要因為本年度各項衛(wèi)生計生事業(yè)的快速發(fā)展和日益增加的消費水平導致。臨渭區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所為參公事業(yè)單位，上年度為68萬元，本年度為113.21萬元較上年增加45.21萬元，同比增長66%，主要因為業(yè)務(wù)開展的需要，打擊非法行醫(yī)保障轄區(qū)人民群眾身體健康已成為衛(wèi)生監(jiān)督所得工作重點和行動指南，截止本年底打擊非法行醫(yī)專項行動已經(jīng)規(guī)范化和常態(tài)化、制度化，由此造成費用的增加。

?附件：

衛(wèi)計局決算公開.xls

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??????????????????????? 2017年9月29日

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