臨渭區(qū)扶貧辦關(guān)于2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)編制情況說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：渭南市臨渭區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行扶貧開(kāi)發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2、擬訂全區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、脫貧目標(biāo)任務(wù)和年度脫貧計(jì)劃并組織實(shí)施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策和規(guī)劃。

3、承擔(dān)分配和管理扶貧資金和物資、監(jiān)督扶貧資金的使用管理、管理扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的責(zé)任；負(fù)責(zé)貧困村村級(jí)互助資金及扶貧小額貸款的監(jiān)管；負(fù)責(zé)牽頭組織扶貧資金使用的績(jī)效考評(píng)。

4、配合國(guó)家扶貧政策投入的惠農(nóng)資金、負(fù)責(zé)跨地區(qū)、跨行業(yè)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和扶貧幫扶的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧項(xiàng)目的策劃、論證、上報(bào)、評(píng)審及儲(chǔ)備工作。

5、組織開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技信息扶貧、貧困地區(qū)人力資源開(kāi)發(fā)工作，推進(jìn)片區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)，組織協(xié)調(diào)貧困街鎮(zhèn)的人才技術(shù)培訓(xùn)。

6、負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧統(tǒng)計(jì)信息和扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)性扶貧開(kāi)發(fā)涉外工作。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)

二、2016年度部門決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)4937.84萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4937.84萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)撥款收入 332.84萬(wàn)元 項(xiàng)目撥款收入4605萬(wàn)元

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入.

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入

（5）其他收入0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入

（8）增減變化情況：總收入較上年增加902.96萬(wàn)元 ，其中公用經(jīng)費(fèi)撥款收入增加158.96萬(wàn)元，項(xiàng)目撥款收入增加744萬(wàn)元.原因是人員增加。

2、支出總計(jì)4937.84萬(wàn)元，包括：基本收支出 332.84萬(wàn)元 項(xiàng)目支出4605萬(wàn)元

（1）基本支出332.84萬(wàn)元，主要是工資福利150.22萬(wàn)元、商品服務(wù)支出150.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助32.36萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出4605萬(wàn)元，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施618萬(wàn)元、生產(chǎn)發(fā)展3457萬(wàn)元、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息300萬(wàn)元、其他扶貧支出230萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)支出

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)支出

（7）增減變化情況：本年總支出4937.84萬(wàn)元，上年總支出4034.88萬(wàn)元，較上年同比上升22.38%。其原因是人員增加，項(xiàng)目擴(kuò)大.

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出4937.84萬(wàn)元，其中：基本收支出 332.84萬(wàn)元 項(xiàng)目支出4605萬(wàn)元 。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況： 2016年度財(cái)政撥款支出4937.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出182.58萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)150.26萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4605萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年本部門項(xiàng)目支出為4605萬(wàn)元，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施618萬(wàn)元、生產(chǎn)發(fā)展3457萬(wàn)元、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息300萬(wàn)元、其他扶貧支出230萬(wàn)元。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表,無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.53萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.54萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況 無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出3.53萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.99萬(wàn)元，(去年同期2.61萬(wàn)元)較去年同比上升12%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.54萬(wàn)元，（去年同期0.23萬(wàn)元）較去年同比下降-57%，累計(jì)接待5批次、32人次。主要用于上級(jí)部門會(huì)議下鄉(xiāng)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：本年支出150.26萬(wàn)元，上年支出36.64萬(wàn)元。本年支出較上年同比上升310.06%。增減原因：根據(jù)單位全年業(yè)務(wù)量而增加。

附：專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1. 扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息 小額到戶扶貧貼息貸款項(xiàng)目區(qū)貧困

戶為了發(fā)展生產(chǎn)，向商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等金融組織貸款或向互助資金協(xié)會(huì)借款所產(chǎn)生的利息支出進(jìn)行補(bǔ)貼。

2.互助資金 互助資金協(xié)會(huì)是由貧困村村民自愿參加成立的非盈利性互助資金組織。其性質(zhì)為村社團(tuán)法人，業(yè)務(wù)上接受各級(jí)扶貧部門的指導(dǎo)及監(jiān)督，市、縣指導(dǎo)部門應(yīng)設(shè)立互助資金試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)互助資金試點(diǎn)工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。
3.生產(chǎn)發(fā)展 貧困戶生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目是指直接扶持貧困戶圍繞區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展生產(chǎn)，提高水平的項(xiàng)目。

扶貧辦決算公開(kāi).xls

臨渭區(qū)扶貧辦

2017年9月30日