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臨渭區(qū)體育局

臨渭區(qū)體育局2016年度部門決算 及“三公”經(jīng)費公開說明

臨渭區(qū)體育局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明



一、臨渭區(qū)體育局概況

(一)臨渭區(qū)體育局的主要職責(zé):

促進體育事業(yè)發(fā)展,服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。指導(dǎo)搞好體育專業(yè)項目訓(xùn)練,注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊參加各項體育競賽活動。加強體育俱樂部及體育協(xié)會和體育活動管理,搞好全區(qū)社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn),大力發(fā)展全民健身活動。

(二)臨渭區(qū)體育局的決算單位構(gòu)成:

臨渭區(qū)體育局決算單位設(shè);事業(yè)單位2個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)體育局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

區(qū)體育局

全額事業(yè)

2

區(qū)體育運動訓(xùn)練中心

全額事業(yè)

二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

1、2016年部門決算收支總表。

22016年部門決算收入總表。

32016年部門決算支出總表。

42016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1179.99萬元。包括:

(1)公共預(yù)算財政撥款收入1113.27萬元。

(2)政府性基金收入66.72萬元。

(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。

(5)其他收入0萬元,無此項收入。

(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(8)增減變化情況:2016年總收入1179.99萬元比上年度總收入283.48萬元多896.51萬元,比上年增長316.25%。

2、支出總計1179.99萬元,包括:

(1)基本支出643.45萬元,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費251.10萬元,日常公用經(jīng)費392.35萬元。

(2)項目支出536.54萬元,主要是行政事業(yè)類項目支出,包括組織大型體育賽事活動,參加省、市各項體育競賽和全民健身活動。

(3)政府性基金支出66.72萬元。主要用于大型體育賽事活動和全民健身活動。

(4)經(jīng)營支出0萬元,無此項收入。

(5)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。

(6)結(jié)余分配0萬元。

(7)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(8)增減變化情況:增減變化情況:2016年總支出1179.99萬元比上年度總支出283.48萬元多896.51萬元,比上年增長316.25%。因有大型賽事活動。

(二)財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況:

2016年度財政撥款支出1113.27萬元,其中:工資福利支出145.26萬元、商品服務(wù)支出862.16萬元和對個人和家庭的補助支出105.85萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況:

2016年度財政撥款支出1113.27萬元,按支出功能分類:

1、基本支出:576.73萬元

(1)、文化體育與傳媒支出471.48萬元(其中:體育競賽295萬元、體育訓(xùn)練140.48萬元、群眾體育36萬元)。

(2)、社會保障和就業(yè)支出81.30萬元(其中:行政事業(yè)單位離退休56.94萬元,撫恤24.36萬元)。

(3)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.40萬元。

(4)、住房保障支出15.55萬元。

2、項目支出:536.54萬元

文化體育與傳媒支出536.54萬元(其中:體育訓(xùn)練38.54萬元、其他體育支出498萬元)。

(三)2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為536.54萬元,為行政事業(yè)類項目。

(四)2016年部門決算政府采購情況表

2016年度無政府采購

(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.4萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費0.4萬元,公務(wù)接待費2萬元。

1、因公出國(境)費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出;

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出2萬元,較去年同比下降40%。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.4萬元,較去年同比上升11%,累計接待6批次、50人。主要用于大型賽事活動。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:主要用于工資福利支出155.64萬元、商品服務(wù)支出9.64萬元和對個人和家庭的補助支出83萬元。

附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

1、預(yù)算撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)運行:指接待辦完成正常運轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出,包括基本支出和項目支出。

3、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 “三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5、 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

體育局決算公開表.xls