渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況

（一）渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)舊城及城市棚戶區(qū)改造法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門制定出臺(tái)舊城及城市棚戶區(qū)改造配套政策及改造項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)預(yù)審和報(bào)審工作。

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)編制和制定全區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造詳細(xì)規(guī)劃、年度計(jì)劃并報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)組織籌備全區(qū)城建城改聯(lián)席會(huì)議，督促會(huì)議決議的落實(shí)。

4、組織實(shí)施本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造工作，做好實(shí)施方案和征收補(bǔ)償安置方案的備案、預(yù)審和報(bào)審工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各街道及成員單位做好各自轄區(qū)棚戶區(qū)改造工作。會(huì)同區(qū)考核辦對(duì)城區(qū)各街道舊城及城市棚戶區(qū)改造任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查考核。

5、執(zhí)行《國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》賦予的征收部門職責(zé)，代表區(qū)政府做好轄區(qū)房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹笇?dǎo)、協(xié)調(diào)工作。

6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的策劃、包裝和招商的預(yù)審、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金及貸款申報(bào)資料的審核及報(bào)送工作。

7、指導(dǎo)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目回遷安置工作，對(duì)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金及舊城和城市棚戶區(qū)征收補(bǔ)償安置資金使用實(shí)施監(jiān)管。

8、負(fù)責(zé)轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目宣傳教育、人員培訓(xùn)等工作。

9、業(yè)務(wù)上受市住建局指導(dǎo)，承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)城改辦決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。納入?yún)^(qū)城改辦2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

(一) 2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)117.30萬元。包括：

（1）2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.30萬元

（2）2016年無政府性基金收入

（3）2016年無事業(yè)收入

（4）2016年無經(jīng)營(yíng)收入

（5）2016年無其他收入

（6）增減變化情況：2016年度收入合計(jì)117.30萬元，較上年增加12.51 萬元，增加幅度為11.94%，主要原因?yàn)槿藛T增加及工資增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加。

2、支出總計(jì)117.30萬元，包括：

（1）2016年基本支出117.30萬元，主要是公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，其中：其中工資福利支出89.46萬元，商品和服務(wù)支出19.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.11萬元。

（2）2016年無項(xiàng)目支出

（3）2016年無經(jīng)營(yíng)支出

（4）2016年無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

（5）增減變化情況：2017年財(cái)政撥款支出合計(jì)117.30萬元，較上年增加12.51萬元，增加幅度為11.94%，主要原因?yàn)槿藛T增加及工資增長(zhǎng)形成的

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況：2016年財(cái)政撥款決算支出117.30萬元，其中一般公共服務(wù)支出106.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.50萬元，住房保障支出8.11萬元

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表，我單位當(dāng)年無項(xiàng)目支出

（四）2016年部門決算政府采購情況表，我單位當(dāng)年無政府采購支出

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.62萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.62萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.38萬元增加了0.24萬元,增加幅度為5%,主要原因?yàn)閷?shí)施公務(wù)用車制度改革后因機(jī)關(guān)人員增加引起的公務(wù)交通補(bǔ)貼增加致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)加大，因公出國(guó)（境）費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)較上年無變化。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況，我單位當(dāng)年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況，當(dāng)年支出4.62萬元，屬公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，主要為機(jī)關(guān)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。因本單位已實(shí)施公務(wù)用車制度改革，當(dāng)年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出，公務(wù)用車購置量及保用量均為0

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況，我單位公務(wù)接待由區(qū)政府接待辦或區(qū)政府職工餐廳統(tǒng)一安排，當(dāng)年沒有列支公務(wù)接待費(fèi)支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為106.69元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出86.96萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出19.73萬元

附:（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
? ? 4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ? 7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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2017年9月30日?