臨渭2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)
公開說明
一、臨渭區(qū)委老干局概況
(一)臨渭區(qū)委老干局的主要職責(zé):
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針政策,調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。
2、全面落實(shí)老干部的政治待遇,組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策,做好思想政治工作,加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)。
3、督促檢查落實(shí)老干部生活待遇,協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實(shí)老干部離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)保障機(jī)制、特殊困難離退休干部幫扶機(jī)制。共享改革成果機(jī)制。
4、圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定工作大局,組織老干部在“兩個(gè)文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。
5、做好老干部工作與宣傳、人事和勞動社會保障、財(cái)政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。
6、組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂和體育健身活動,豐富活躍老同志的精神文化生活。
7、搞好本部門的自身建設(shè),搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作人員的思想和政策水平。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的信息庫、信訪和兄弟省、市、縣(區(qū))老干部來我區(qū)的接待工作。
9、指導(dǎo)老干部的喪事處理和對老干部遺屬的照料工作。
10、做好關(guān)心下一代工作委員會工作。
11、負(fù)責(zé)做好離退休干部黨工委工作。
12、做好老年大學(xué)臨渭分校的各項(xiàng)工作。
13、完成區(qū)委交辦的其他工作。
(二)臨渭區(qū)委老干局的決算單位構(gòu)成:
臨渭區(qū)委老干局決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。納入臨渭區(qū)委老干局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 中共渭南市臨渭區(qū)委老干部工作局 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
2 |
二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)192.68萬元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入192.68萬元,其中財(cái)政撥款192.68萬元。
(2)政府性基金無此項(xiàng)收入。
(3)事業(yè)收入無此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營收入無此項(xiàng)收入。
(5)其他收入無此項(xiàng)收入。
(6)增減變化情況:2016年度收入合計(jì)192.68萬元,較上年增加23.62萬元,增加幅度為12.2%,主要原因?yàn)楣べY增長引起的財(cái)政撥款增加。
2、支出總計(jì)192.68萬元,包括:
(1)基本支出192.68萬元,主要是公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,其中:其中工資福利支出89.60萬元,商品和服務(wù)支出74.51萬元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出28.57萬元。
(2)2016年無項(xiàng)目支出
(3)2016年無經(jīng)營支出
(4)2016年無對附屬單位補(bǔ)助支出
(5)增減變化情況:2016年度收入合計(jì)192.68萬元,較上年增加23.62萬元,增加幅度為12.2%,主要原因?yàn)楣べY增長引起的財(cái)政撥款增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況:2016年度財(cái)政撥款支出192.68萬元,其中:工資福利支出89.6萬元,商品和服務(wù)支出74.51萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.57萬元。。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:財(cái)政撥款支出決算192.68萬元,其中:教育支出16.32萬元,社會保障和就業(yè)支出167.31萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.99萬元,住房保障支出7.06萬元。
(三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表,我單位當(dāng)年無此項(xiàng)目支出。
(四)2016年部門決算政府采購情況表,我單位當(dāng)年無政府采購支出。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.04萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況,2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出情況,我單位當(dāng)年未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出;
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況,當(dāng)年支出2.77萬元,屬公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,主要為機(jī)關(guān)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。因本單位已實(shí)施公用用車制度改革,當(dāng)年沒有公務(wù)用車購置費(fèi)支出,公務(wù)用車保有量2輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況,公務(wù)接待費(fèi)用支出0.27萬元,累計(jì)接待20批次、40人,主要用于離退休老干部視察臨渭區(qū)重點(diǎn)工作。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為74.51萬元,較上年增加8.92萬元,主要用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)交通補(bǔ)助及日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。其中辦公費(fèi)11.49萬元,印刷費(fèi)9.5萬元,郵電費(fèi)6.5萬元,差旅費(fèi)12萬元,維修(護(hù))費(fèi)9萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬元,其他交通費(fèi)用5.16萬元,其他商品及服務(wù)支出17.82萬元。
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ? 4、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 6、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
? ? 7、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 8、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 10、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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