渭南市臨渭區(qū)政協(xié)辦2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、承辦區(qū)委和上級政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與區(qū)委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

3、負(fù)責(zé)黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議的籌備和會務(wù)及其決定事項的落實工作。

4、負(fù)責(zé)委員會的換屆工作。

5、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結(jié)、材料的打印。

6、以政協(xié)委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節(jié)日活動計劃、組織工作。

7、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和人民團體邀請政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會議和活動的聯(lián)系組織工作。

8、負(fù)責(zé)政協(xié)委員的教育管理、履職考核工作。

9、負(fù)責(zé)機關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書等工作。

10、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來信來訪。

11、負(fù)責(zé)機關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

12、督促檢查各項規(guī)章制度的落實情況。

13、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。包括：一般公共預(yù)算撥款521.71萬元；比上年增加13%，增加61.16萬元，主要是財政撥款增加.

2、支出情況，包括：基本支出493.11萬元；項目支出28.6萬元；支出比上年增加13%的主要原因是因換屆人員增加及工資增長。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。本年支出合計521.71萬元，其中：基本支出493.11萬元；項目支出28.6萬元；

2、財政撥款支出決算具體情況。2016年度財政撥款支出決算521.71萬元,按照支出功能分類科目，全年總支出521.71萬元，其中一般公共服務(wù)支出324.43萬元，社會保障和就業(yè)支出177.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.23萬元，住房保障支出13.65萬元。按照支出經(jīng)濟分類科目，全年總支出521.71萬元，其中基本支出是493.11萬元（工資福利支出141.36萬元，商品和服務(wù)支出183.06萬元，對個人和家庭補助金支出197.29萬元），專項經(jīng)費支出是28.6萬元（項目支出臨渭文史資料出版28.6萬元）。

（三）2016年部門決算項目支出表2016年項目支出主要用于臨渭文史資料《老渭南》的出版28.6萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表2016年我單位無政府采購情況。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況。

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出22.0491萬元，較上年減少282元，變化情況基本較上年一致，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費20萬元，公務(wù)接待費2.0491萬元。

1.2016年無因公出國費用支出；

2．公務(wù)用車保有量0臺，無公務(wù)用車購置費支出，公務(wù)用車租車費20萬元；比上年減少4%，減少0.8萬元。主要原因執(zhí)行八項規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。

3.嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)相關(guān)制度審核公務(wù)接待支出，全年公務(wù)接待費嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，公務(wù)接待50批次260人，共計支出2.0491萬元，比上年減少37%，減少1.25萬元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?4. 機關(guān)運行經(jīng)費共計支出183.06萬元，其中：辦公費18.64萬元，印刷費37.32萬元，水費3.06萬元，郵電費1.35萬元，維修（護）費10.85萬元，會議費59.36萬元，培訓(xùn)費5.69萬元，公務(wù)接待費2.05萬元，勞務(wù)費14.17萬元，工會經(jīng)費0.57萬元，公務(wù)用車運行維護費20萬元，其他交通費用10萬元。

（六）、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、附件：政協(xié)決算公開.xls

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2017年9月30日