臨渭區(qū)司法局2016年度部門決算

及“三公”經(jīng)費公開說明

一、臨渭區(qū)司法局概況

（一）臨渭區(qū)司法局主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定全區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、承擔區(qū)委依法治區(qū)領(lǐng)導小組辦公室日常工作，負責制定法制宣傳、普及法律常識和依法治區(qū)規(guī)劃并組織實施，指導地方、行業(yè)、基層依法治理工作。

3、管理、指導和監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作，綜合管理整頓社會法律服務(wù)市場。

4、監(jiān)督管理全區(qū)的法律援助工作。

5、指導、監(jiān)督基層司法所和人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作。

6、指導全區(qū)公證機構(gòu)，指導監(jiān)督公證業(yè)務(wù)。

7、指導全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事工作。

8、指導管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財務(wù)計劃、服裝、車輛等物資裝備工作。

9、承擔區(qū)政府交辦的其它事項。

（二）、臨渭區(qū)司法局的決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)司法局決算單位設(shè)行政單位1個。納入臨渭區(qū)司法局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計814.4萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入814.4萬元。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（8）增減變化情況：較2015年公共預算財政撥款收入748.51 萬元，

增加了65.8萬，比上年增加8.8 %。

2、支出總計814.4萬元，包括：

（1）基本支出499.36萬元，主要是司法行政運行支出、離退休費、醫(yī)療和住房住房公積金支出。其中：司法行政運行支出377.7萬元；社會保障和就業(yè)支出90.11萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.56；住房保障支出22.99萬元。

（2）項目支出315.04萬元。主要是基層司法業(yè)務(wù)支出19.16萬元；法律援助支出34萬元；社區(qū)矯正支出10萬元；其他司法支出251.88萬元，包括辦公設(shè)備購置、印刷費、差旅費。

（3）經(jīng)營性支出0萬元，無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況: 較2015年公共預算財政撥款支出748.51 萬元，

增加了65.8萬，比上年增加8.8 %。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出814.4萬元，其中：基本支出499.36萬元，項目支出315.04萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：

公共安全支出692.74萬元，其中行政運行377.7萬元、基層司法業(yè)務(wù)19.16萬元、法律援助支出34萬元、社區(qū)矯正支出10萬元、其他司法支出251.88萬元。

行政事業(yè)單位離退休支出90.11萬元。醫(yī)療衛(wèi)生支出8.56萬元。住房保障支出22.99萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為315.04萬元。主要是基層司法業(yè)務(wù)支出19.16萬元；法律援助支出34萬元；社區(qū)矯正支出10萬元；其他司法支出251.88萬元，包括辦公設(shè)備購置、印刷費、差旅費。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年本部門采購計劃67.88萬元，其中貨物采購計劃67.88萬元。無工程采購計劃、無服務(wù)采購計劃。實際采購金額為67.88萬元，其中貨物采購金額67.88萬元，無貨物采購、無服務(wù)采購。

(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.1萬元，其中，無因公出國（境）費用。公務(wù)用車運行維護費1.4萬元，公務(wù)接待費0.7萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較上年同比增減為0，今年無此項支出。

2、公務(wù)用車購置運行維護費用支出情況

2016年無購置車輛，公務(wù)用車保有量40臺，2016年公務(wù)用車運行維護支出1.4萬元，較上年車輛運行經(jīng)費減少。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費支出0.7萬元，較上年增加75%。累計接待批次2批次200人，主要用于日常接待上級部門招待費及系統(tǒng)內(nèi)前來學習、交流人員午餐費、招待費等。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

本年財政預算收入比上年增長8.8%，本年財政撥款支出比上年增長8.8%。按照支出性質(zhì)分類，本年基本支出比上年減少225.23萬元，項目支出比上年增長288.12萬元，無上繳上級支出、經(jīng)營性支出和對附屬單位補助支出；按照支出經(jīng)濟分類，工資福利支出比上年減少124.86萬元，商品和服務(wù)支出比上年增長119.19萬元，對個人和家庭的補助支出比上年減少49.14萬元，其他資本性支出即貨物采購比上年增長120.7 萬元，再無其他支出。

“三公經(jīng)費”方面，2016年公務(wù)用車運行維護支出1.4 萬元，公務(wù)接待費用支出0.7 萬元，較上年增長75%。累計接待20 批次120 人。主要用于日常接待上級部門招待費及系統(tǒng)內(nèi)前來學習、交流人員午餐費、招待費等。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累計的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、“三公”經(jīng)費：是指同級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行以及其他費用。

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司法局決算公開.xls

2017年9月29日