一、 單位概況

（一）單位主要職責：

1、貫徹國家關(guān)于交通工作的方針政策，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例，制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。

?2、統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例，制定、實施交通固定資產(chǎn)投資、運輸年度計劃。

3、負責區(qū)級公路建設(shè)養(yǎng)、護和管理工作，組織實施重點公路建設(shè)工程。

? ? 4、負責全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務指導和技術(shù)服務工作。

5、負責全區(qū)公路交通運輸行業(yè)管理，指導行業(yè)體制改革，維護交通運輸行業(yè)秩序，協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航水、路運輸經(jīng)濟活動和相互銜接。

6、負責轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)交通運輸局隸屬政府行政部門，下屬單位有全額事業(yè)單位（臨渭區(qū)道路運輸管理所）1個；差額單位（臨渭區(qū)農(nóng)村公路管理站）1個。

納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況?？偸杖?240.07萬元。包括

（1）財政撥款收入4571.81萬元；

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入包含上級補助資金共668.26萬元。

（6）財政撥款收入較去年增加了4571.81萬元，主要是今年公路新建投資項目投資增大，農(nóng)村客運燃油補貼資金增大，人員工資津補貼增大等原因。

2、支出總計5240.07萬元，包括：

（1）基本支出2871.47萬元，主要是人員經(jīng)費2583.38萬元，日常公用經(jīng)費288.09萬元。

（2）項目支出2368.6萬元，主要是基本建設(shè)類項目2000萬元，行政事業(yè)類項目368.6萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）財政撥款支出增大，主要是今年公路新建投資項目支出增大，農(nóng)村客運燃油補貼支出增大，人員工資津補貼提高等原因。

（二）財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出：一般公共預算基本總支出2222.97萬元,一般公共服務支出2萬元，社會保障和就業(yè)支出305.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72.03萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，農(nóng)林水支出4萬元，交通運輸支出1696.42萬元，住房保障支出138.48萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年一般公共預算項目支出公路新建2000萬元，農(nóng)村道路客運補貼340萬元，辦公設(shè)備購置8.84萬元,總共2348.84萬元。公路站屬自收自支單位，項目支出（專用設(shè)備購置）19.7609萬元自籌。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年本部門當年采購計劃金額為0元，貨物采購計劃0元，工程采購計劃0元，服務采購計劃0元，實際采購金額為0元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出26.44萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費24.64萬元，公務接待費1.37萬元，會議費0.43萬元。較上年明顯下降。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0元，今年無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年無購置車輛，公務用車保有量19輛，是臨渭區(qū)農(nóng)村公路管理站和臨渭區(qū)道路運輸管理所保留的執(zhí)法車輛。2016年公務用車運行維護費支出24.64萬元，較去年同比下降40.1%，由于車輛減少，去年25輛公務車，今年19輛。

3、公務接待費用支出1.37萬元，累計接待13批次，90人。主要用于全市農(nóng)村公路檢查會議等工作用餐。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：今年是82.55萬元，主要用于機關(guān)日常辦公經(jīng)費支出，由于交通今年項目的增多，人員經(jīng)費自然增大。

名稱解釋：

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙

食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件

交通局決算公開.xls