渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市指揮部2016年度

部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：

1、負責組織開展文明城市創(chuàng)建活動，制定實施方案，分解工作任務，組織自測自評，檢查、督查、考核創(chuàng)建工作各責任單位完成目標任務的進度和質量。

2、負責鞏固提升國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，督促、檢查、考評市容環(huán)境衛(wèi)生開展情況。

3、負責城市精細化管理的綜合協(xié)調、督辦考核和日常事務；

4、負責市容環(huán)境衛(wèi)生投訴舉報問題、上級檢查發(fā)現(xiàn)問題及新聞媒體曝光問題的核實、督辦和反饋。

5、負責收集、整理、上報區(qū)級創(chuàng)建資料，并指導、規(guī)范各街道、各部門創(chuàng)建資料收集整理工作。

6、負責與市創(chuàng)建辦溝通、協(xié)調。

7、承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務。

（二）決算單位構成：決算單位設事業(yè)單位1個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。收入總計1167.31萬元，其中：一般公共預算撥款1167.31萬元,其他收入0.01萬元。

（1）公共預算財政撥款收入1167.31萬元，區(qū)級財政預算撥付的公共預算財政撥款。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入）。

（5）其他收入0.01萬元，基本賬戶銀行利息。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結轉和結余0萬元。

2、支出總計1167.31萬元，包括：基本支出111.29萬元，項目支出1056.02萬元。合計支出1167.32萬元。

（1）基本支出111.29萬元，主要是基本支出中的工資福利支出和辦公經(jīng)費。其中：工資福利支出10.06萬元，商品和服務支出101.23萬元。

（2）項目支出1056.02萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）結余分配0萬元。

（6）年末結轉和結余0萬元。

（7）增減變化情況：較上年有所增加，增加原因為創(chuàng)文工作需要宣傳費有所增加。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。2016年度財政撥款支出1167.31萬元，其中：辦公費7.27萬元，宣傳及印刷費40.30萬元，差旅費0.61萬元，租賃費0.23萬元，公務接待費0.93萬元，勞務費21.86萬元，福利費4.35萬元，公務用車運行維護費8.60萬元，其他交通費7.83萬元，工會經(jīng)費4.62萬元，其他商品和服務支出44.71萬元，委托業(yè)務費26.00萬元，基礎設施建設500.00萬元，大型修繕300.00萬元，其他資本性支出200.00萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況?；局С?11.30萬元：城鄉(xiāng)社區(qū)支出--城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務--其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基本支出91.30萬元。項目支出1056.02萬元：城鄉(xiāng)社區(qū)支出--城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出56.02萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出--其他城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出1000萬元。單位合計支出1167.31萬元。我單位的運行經(jīng)費主要用于日常辦公費用開支。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為1056.02萬元，全部用于各街道辦事處美麗城中村建設。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出9.53萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費8.6萬元，公務接待費0.93萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況: 2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況：2016年購置車輛0臺，公務用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元，2016年公務用車運行維護支出8.6萬元，與上年相比減少5%。

3、公務接待費支出情況：公務接待費0.93萬元。

公務接待費用支出0.93萬元，與上年相比增加100%，因為2015年“三公經(jīng)費”支出為零。接待10批次、150人。主要用于區(qū)人大政協(xié)視察城市精細化管理接待費用。

（六）機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：辦公費7.27萬元，宣傳及印刷費40.30萬元，差旅費0.61萬元，租賃費0.23萬元，公務用車運行維護費8060萬元，其他交通費7.83萬元，工會經(jīng)費4.62萬元，勞務費21.86萬元，福利費4.35萬元，其他商品和服務支出44.71萬元。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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創(chuàng)建辦決算公開.xls

二〇一七年九月二十九日