渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市指揮部2016年度
部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
一、單位概況
(一)單位主要職責:
1、負責組織開展文明城市創(chuàng)建活動,制定實施方案,分解工作任務,組織自測自評,檢查、督查、考核創(chuàng)建工作各責任單位完成目標任務的進度和質量。
2、負責鞏固提升國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果,督促、檢查、考評市容環(huán)境衛(wèi)生開展情況。
3、負責城市精細化管理的綜合協(xié)調、督辦考核和日常事務;
4、負責市容環(huán)境衛(wèi)生投訴舉報問題、上級檢查發(fā)現(xiàn)問題及新聞媒體曝光問題的核實、督辦和反饋。
5、負責收集、整理、上報區(qū)級創(chuàng)建資料,并指導、規(guī)范各街道、各部門創(chuàng)建資料收集整理工作。
6、負責與市創(chuàng)建辦溝通、協(xié)調。
7、承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務。
(二)決算單位構成:決算單位設事業(yè)單位1個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市指揮部 | 事業(yè) |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入情況。收入總計1167.31萬元,其中:一般公共預算撥款1167.31萬元,其他收入0.01萬元。
(1)公共預算財政撥款收入1167.31萬元,區(qū)級財政預算撥付的公共預算財政撥款。
(2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入)。
(5)其他收入0.01萬元,基本賬戶銀行利息。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)上年結轉和結余0萬元。
2、支出總計1167.31萬元,包括:基本支出111.29萬元,項目支出1056.02萬元。合計支出1167.32萬元。
(1)基本支出111.29萬元,主要是基本支出中的工資福利支出和辦公經(jīng)費。其中:工資福利支出10.06萬元,商品和服務支出101.23萬元。
(2)項目支出1056.02萬元。
(3)經(jīng)營支出0萬元,無此項收入。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。
(5)結余分配0萬元。
(6)年末結轉和結余0萬元。
(7)增減變化情況:較上年有所增加,增加原因為創(chuàng)文工作需要宣傳費有所增加。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。2016年度財政撥款支出1167.31萬元,其中:辦公費7.27萬元,宣傳及印刷費40.30萬元,差旅費0.61萬元,租賃費0.23萬元,公務接待費0.93萬元,勞務費21.86萬元,福利費4.35萬元,公務用車運行維護費8.60萬元,其他交通費7.83萬元,工會經(jīng)費4.62萬元,其他商品和服務支出44.71萬元,委托業(yè)務費26.00萬元,基礎設施建設500.00萬元,大型修繕300.00萬元,其他資本性支出200.00萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況?;局С?11.30萬元:城鄉(xiāng)社區(qū)支出--城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務--其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出20萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基本支出91.30萬元。項目支出1056.02萬元:城鄉(xiāng)社區(qū)支出--城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出56.02萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出--其他城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出1000萬元。單位合計支出1167.31萬元。我單位的運行經(jīng)費主要用于日常辦公費用開支。
(三)2016年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為1056.02萬元,全部用于各街道辦事處美麗城中村建設。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務采購金額0萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出9.53萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費8.6萬元,公務接待費0.93萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況: 2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出;
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況:2016年購置車輛0臺,公務用車保有量0臺,經(jīng)費支出0萬元,2016年公務用車運行維護支出8.6萬元,與上年相比減少5%。
3、公務接待費支出情況:公務接待費0.93萬元。
公務接待費用支出0.93萬元,與上年相比增加100%,因為2015年“三公經(jīng)費”支出為零。接待10批次、150人。主要用于區(qū)人大政協(xié)視察城市精細化管理接待費用。
(六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:辦公費7.27萬元,宣傳及印刷費40.30萬元,差旅費0.61萬元,租賃費0.23萬元,公務用車運行維護費8060萬元,其他交通費7.83萬元,工會經(jīng)費4.62萬元,勞務費21.86萬元,福利費4.35萬元,其他商品和服務支出44.71萬元。
附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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二〇一七年九月二十九日