渭南市臨渭區(qū)教育局2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

一、渭南市臨渭區(qū)教育局概況

（一）單位主要職責(zé)：

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)和上級(jí)教育行政部門(mén)的指示，根據(jù)全區(qū)實(shí)際，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃、實(shí)施辦法和補(bǔ)充規(guī)定；

根據(jù)區(qū)政府和上級(jí)教育行政部門(mén)的決定和指示，制定全區(qū)各級(jí)各類教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督教育法規(guī)、計(jì)劃的實(shí)施；

管理、指導(dǎo)全區(qū)普通教育、職業(yè)教育、成人教育，積極推行教育體制改革，提高全區(qū)教育水平；

制定全區(qū)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資、人事管理的具體辦法和規(guī)章制度，搞好教職工隊(duì)伍建設(shè)，管理教職工的職務(wù)評(píng)聘工作；

合理分配和使用教育經(jīng)費(fèi)與基建經(jīng)費(fèi)，有計(jì)劃地搞好基建、維修，充實(shí)教育設(shè)施，改善辦學(xué)條件和師生員工的生活福利；

管理基層教育、教學(xué)單位的思想政治工作；制定全區(qū)教育干部培訓(xùn)、培養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位103個(gè)。納入2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、2016年度收入總計(jì)111924.65萬(wàn)元。包括：

公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110029.76萬(wàn)元。

政府性基金收入122.95萬(wàn)元。

事業(yè)收入1757.43萬(wàn)元。

無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

其他收入14.51萬(wàn)元。

較2015年決算收入減少18549.45萬(wàn)元，減少16.57%。

2、支出總計(jì)111924.65萬(wàn)元，包括：

基本支出98677.34萬(wàn)元，主要是為保障下屬單位及學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中工資福利支出48988.01萬(wàn)元，商品服務(wù)支出15260.49萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34422.89萬(wàn)元，其他資本性支出5.95萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出13247.32萬(wàn)元，主要是完成特定的教育教學(xué)任務(wù)或者事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出。包括馬振江和牛淑琴傷殘撫恤項(xiàng)目3.49萬(wàn)元、督導(dǎo)室督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5萬(wàn)元、區(qū)學(xué)生資助管理中心辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬(wàn)元、農(nóng)村義務(wù)段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目268.32萬(wàn)元、貧困寄宿生生活補(bǔ)助項(xiàng)目69萬(wàn)元、高中學(xué)生助學(xué)金項(xiàng)目960萬(wàn)元、杜橋中學(xué)藝體樓建設(shè)項(xiàng)目400萬(wàn)元、育紅初中遷建項(xiàng)目7355.74萬(wàn)元、固市中學(xué)改造項(xiàng)目2140萬(wàn)元等。

經(jīng)營(yíng)支出為0萬(wàn)元。

較2015年決算支出減少18549.45萬(wàn)元，減少16.57%。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年財(cái)政撥款支出總數(shù)110152.71元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110029.77元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出122.95元。較2015年撥款減少16770.42萬(wàn)元，減少13.2%。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）教育支出85503.16萬(wàn)元，其中：

行政運(yùn)行178.49萬(wàn)元，主要是為保障區(qū)教育局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出；

其他教育管理事務(wù)支出5萬(wàn)元，主要是開(kāi)展繼續(xù)教育、教研工作所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

普通教育82574.60萬(wàn)元，主要是幼兒園、義務(wù)段學(xué)校、高中學(xué)校及教育局下屬二級(jí)單位工資福利、商品和服務(wù)及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

職業(yè)教育263.21萬(wàn)元，主要用于中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)支出。

特殊教育95.05萬(wàn)元，主要用于公民辦特教學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

教師進(jìn)修241.88萬(wàn)元，主要用于全區(qū)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

教育費(fèi)附加安排的支出2144.94萬(wàn)元，主要用于城區(qū)新建學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出

社會(huì)保障和就業(yè)支出19304.98萬(wàn)元，其中：

歸口管理的行政事業(yè)離退休95.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員工資等支出。

事業(yè)單位離退休18862.95萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位離退休人員工資等支出。

（3）就業(yè)補(bǔ)助

其他就業(yè)補(bǔ)助支出3.08萬(wàn)元，主要用于赤水農(nóng)職中愛(ài)國(guó)主義教育基地講解員工資補(bǔ)助。

（4）撫恤

死亡撫恤支出343.56萬(wàn)元，主要用于教育系統(tǒng)死亡教師的撫恤金支出。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

行政單位醫(yī)療支出4.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療費(fèi)單位繳費(fèi)支出。

事業(yè)單位醫(yī)療支出1450.09萬(wàn)元，主要用于基層學(xué)校在職人員醫(yī)療費(fèi)單位繳費(fèi)支出。

（6）住房保障支出

住房公積金支出3766.88萬(wàn)元，主要用于全區(qū)在職教職工住房公積金單位繳費(fèi)支出。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)項(xiàng)目支出為13247.32萬(wàn)元。較2015年項(xiàng)目支出減少18107.2萬(wàn)元，減少57.7%。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2016年當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為1195.69萬(wàn)元，采購(gòu)貨物計(jì)劃金額535.72萬(wàn)元，采購(gòu)工程計(jì)劃金額601.55萬(wàn)元，采購(gòu)服務(wù)計(jì)劃金額58.42萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)金額787.72萬(wàn)元，其中采購(gòu)貨物408.09萬(wàn)元，采購(gòu)工程321.21萬(wàn)元，采購(gòu)服務(wù)58.42萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出28.9199萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.0199萬(wàn)元， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.9萬(wàn)元。

1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.9萬(wàn)元，與去年相比增加2萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況。全年公務(wù)接待費(fèi)支出19.0199萬(wàn)元，其中學(xué)前教育7573元，高中教育17025元，其他普通教育支出163731元，特殊教育支出1870元。與去年相比無(wú)增減，累計(jì)接待505批次3831人次。主要用于上級(jí)雙高雙普檢查接待、市區(qū)主要部門(mén)對(duì)學(xué)校工作檢查接待等。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：2016年教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.67萬(wàn)元，主要用于保障區(qū)教育局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等各項(xiàng)支出。

附件：名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

4、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括部本級(jí)、駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦、國(guó)庫(kù)支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、關(guān)稅政策研究中心、干部教育中心、財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

9、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：指北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、廈門(mén)國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院開(kāi)展注冊(cè)會(huì)計(jì)師、總會(huì)計(jì)師后續(xù)教育及培訓(xùn)等方面的支出。

10、教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)工作開(kāi)展，干部教育中心對(duì)相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休人員的支出，以及駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦離退休人員的支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休干部局的支出。

13、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過(guò) 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

14、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

15、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。

18、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19、對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

20、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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