渭南市臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：

執(zhí)行國家和省、市工業(yè)和信息化方面的法律、法規(guī)和政策；擬定全區(qū)信息工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策，擬定并組織實施全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)運行工作。負責提出全區(qū)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計796.82萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入796.82萬元。其中:人員經(jīng)費收入453.69萬元，日常公用經(jīng)費收入40.13萬元，項目支出收入303萬元。

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（2）無政府性基金收入

（3）無事業(yè)收入

（4）無經(jīng)營收入

（5）無其他收入

（8）增減變化情況：本年財政收入796.82萬元，較去年相比增長了246.91萬元。同比增長31%。主要為國家環(huán)保項目改造資金增長。

2、支出總計796.82萬元，包括：

（1）基本支出493.82萬元，主要是人員經(jīng)費支出453.69萬元。其中：在職人員工資207.40萬元，退休人員工資126.17萬元，軍轉(zhuǎn)干部困難生活補助93.09萬元，職工醫(yī)療費7.26萬元 ，職工住房公積金17.77萬元，其它對個人家庭的補助2萬元。

（2）項目支出303萬元，主要是節(jié)能環(huán)保改造項目支出228萬。包括國家節(jié)能減排改造項目資金（1戶））228萬元。其余為扶持中小企業(yè)發(fā)展資金75萬元。

（3）無經(jīng)營支出萬元

（４）無對附屬單位補助支出

（5）結(jié)余分配0萬元。?

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：2016年度財政撥款支出796.82萬元，占本年度支出的100%，與上年度財政支出246.91萬元相比增長31%。主要為項目資金增長。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出796.82萬元，其中：基本支出493.82萬元，項目支出303萬元，

2、財政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進行詳細說明）2016年度，基本支出493.82萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2.00萬元，社會保障和就業(yè)支出219.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.26萬元，資源勘探信息支出247.53萬元。住房保障支出17.77萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為303萬元，較上年度增加255萬元。主要是國家節(jié)能環(huán)保改造項目款項增加。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年度本單位無政府采購事項。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出4.14萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費4.14萬元，公務(wù)接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出4.14萬元，較去年同比上升0.69萬元，同比增長20 %。主要支出途徑為正常的公務(wù)出行，赴省會議，檢查企業(yè)等。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比下降0%，累計接待0批次、0人。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：商品和服務(wù)支出共計40.13萬元。其中：辦公費8.88萬元，印刷費2.13萬元，水費0.48萬元，電費0.55萬元，郵電費0.75萬元，差旅費1.68萬元，維修費8.44萬元公務(wù)用車運行維護費4.14萬元，其他交通費用13.08萬元。較去年同期減少8.09萬元，同比下降25.25%。

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附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和企業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

7、軍轉(zhuǎn)干部困難生活補助為2016年我局支付全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安排在企業(yè)工作的人員工資收入與同級別行政單位人員的差額部分。

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工信局決算公開.xls