一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的方針、政策及法律法規(guī)，制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好組織實(shí)施和監(jiān)督檢查工作。

2、指導(dǎo)農(nóng)村村民委員會和城市社區(qū)居民委員會工作，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議，指導(dǎo)開展村務(wù)公開和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦政務(wù)公開活動，推進(jìn)基層民主政治建設(shè)。

3、擬定社會工作及社區(qū)服務(wù)管理與發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)社區(qū)和社區(qū)建設(shè)工作。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)救災(zāi)工作，組織災(zāi)情的核、查、報(bào)、救及救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用、組織實(shí)施減災(zāi)計(jì)劃，開展減災(zāi)合作與交流。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)社會救助工作，建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著落人員救助工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)軍、烈屬優(yōu)待、撫恤補(bǔ)助;做好革命烈士的審核、追認(rèn)、褒揚(yáng)和革命傷殘軍人、國家機(jī)關(guān)革命傷殘工作人員傷殘等級審核、申報(bào)和撫恤工作;審核全區(qū)重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位、并指導(dǎo)其做好保護(hù)工作。

7、組織開展擁軍優(yōu)屬、擁政愛民活動，承辦區(qū)“雙擁”辦公室工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部、退休志愿兵和無軍籍退休職工的接收、安置、管理工作，負(fù)責(zé)區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所(區(qū)軍隊(duì)離退休干部安置辦公室)的管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)軍地兩用人才培訓(xùn)。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)僑務(wù)工作，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)各類社會團(tuán)體的登記、年檢管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督社團(tuán)日常活動。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記、年檢及管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督民辦非企業(yè)單位日?；顒?。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理工作，依法處理違法的婚姻行為，制定全區(qū)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

13、做好《收養(yǎng)法》的宣傳、貫徹，依法實(shí)施收養(yǎng)登記。

14、負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬改革、管理與殯葬執(zhí)法工作。

15、擬定全區(qū)行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界限變更及政府駐地遷移的審核，組織調(diào)處區(qū)際和區(qū)內(nèi)行政區(qū)域邊界爭議，負(fù)責(zé)地名標(biāo)志的設(shè)置、管理和標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的編輯審定工作。

16、擬定全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，審定和扶持福利企業(yè)，負(fù)責(zé)全區(qū)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體的社會福利救濟(jì)和權(quán)益保障工作，推進(jìn)社會福利社會化。負(fù)責(zé)社會福利有獎募捐工作，管理本級福利資金。

17、負(fù)責(zé)區(qū)老齡工作委員會辦公室工作。

18、負(fù)責(zé)易地安置離退休干部服務(wù)管理及遺屬定補(bǔ)審批工作。

19、做好收容遣送、棄嬰安置和無名尸處理工作。

20、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(獨(dú)立編制不獨(dú)立核算單位)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個、自收自支事業(yè)單位1 個。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì) 26336.70358 萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25191.59733萬元。

（2）政府性基金收入1068.6915萬元。?????

（3）事業(yè)收入75萬元。????????

（4）經(jīng)營收入0萬元。???????????? 無此項(xiàng)收入

（5）其他收入1.4147萬。

增減變化情況：較2015年總收入增加14044.98萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加14055萬元，政府性基金收入增加213.48萬元，事業(yè)收入減少10萬元，其他收入增加0.01萬元。

2、支出總計(jì)26336.70358萬元，包括：

（1）基本支出24245.61668萬元，主要是工資福利支出401.9983萬元，商品和服務(wù)支出100.914萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出237384.4609萬元。其中：工資福利支出：基本工資200.2964萬元、津貼158.2619萬元、績效工資4.34萬元；商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)31.6977萬元、印刷費(fèi)3.9947萬元、水費(fèi)1.3179萬元、電費(fèi)1.699萬元、郵電費(fèi)0.916萬元、差旅費(fèi)1.819萬元、維修維護(hù)費(fèi)18.8232萬元、會議費(fèi)1.3757萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)3.075萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.83萬元、專用燃料費(fèi)1.196萬元、公車維護(hù)費(fèi)12.6402萬元、其他交通費(fèi)12.8171萬元；對個人和家庭支出離休費(fèi)10.02萬元、退休費(fèi)121.64萬元、撫恤金516.29萬元、生活補(bǔ)助22727.58萬元、救濟(jì)費(fèi)268.73萬元、醫(yī)療費(fèi)58.6679萬元，住房公積金35.53萬元。

（2）項(xiàng)目支出2091.0869萬元，主要是商品和服務(wù)支出：維修（護(hù)）費(fèi)2068.1692萬元，其他資本性支出：辦公設(shè)備購置22.3954萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元。?????????????? 無此項(xiàng)收入

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬。????? 無此項(xiàng)收入

（5）結(jié)余分配0萬元。?

?? （6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：較2015年總支出增加14044.98萬元，其中基本支出增加13201.25萬元，項(xiàng)目支出增加843.72萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出26260.2888萬元，其中：基本支出24169.2019萬元，項(xiàng)目支出2091.0869萬元。

?? 2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明）

全年用于一般公共服務(wù)4萬元，社會保障和就業(yè)支出24097.6315萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.6679萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元，住房保障支出31.2978萬元，其他支出1068.6915萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為2091.0869萬元，其中：商品和服務(wù)支出2068.16915萬元，其他資本性支出22.3954萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元，貨物采購計(jì)劃*萬元，工程采購計(jì)劃0萬元，服務(wù)采購計(jì)劃0萬元，實(shí)際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出16.4801萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用*萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.402萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.8399萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

今年無此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量3臺，經(jīng)費(fèi)支出24279萬元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.402萬元，較去年同比下降13%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出3.84萬元，較去年同比下降0.3%，累計(jì)接待8批次、120人。主要用于省級調(diào)研、退役安置調(diào)研會議等。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為94.72萬元。其中：辦公費(fèi)30.04萬元、印刷費(fèi)3.9947萬元、水費(fèi)1.3179萬元、電費(fèi)1.699萬元、郵電費(fèi)0.916萬元、差旅費(fèi)1.819萬元、維修維護(hù)費(fèi)18.8232萬元、會議費(fèi)1.3757萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、取暖費(fèi)3.075萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.83萬元、專用燃料費(fèi)1.196萬元、公車維護(hù)費(fèi)12.6402萬元、其他交通費(fèi)12.8171萬元

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附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

民政局決算公開.xls