一、臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府概況：豐原鎮(zhèn)地處南塬坡邊地帶，以農(nóng)業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)，群眾收入主要來自農(nóng)業(yè)。全鎮(zhèn)共15個行政村，113個村民小組，人口26000余人。政府機關(guān)地處集鎮(zhèn)，面積約3374平方米，在編財政供養(yǎng)43人，離退休干部18人，其中下設(shè)豐原鎮(zhèn)政府機關(guān)、社會保障服務站、經(jīng)濟綜合服務站、文化綜合服務站等4個辦公室。

????（一）臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府的主要職責： 把服務作為預算管理工作的宗旨，本著厲行節(jié)約的原則，同時按預算進度撥款，絕不辦理超預算、無計劃的撥款事項，并嚴格堅持?？顚Ｓ?，真實反映預算的執(zhí)行，切實抓好預算管理工作。

????（二）臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民的決算單位構(gòu)成：臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)3個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位3個。納入臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1178.15萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1177.68萬元，來源主要是上級補助收入1177.68萬元。

（2）政府性基金收入:無此項收入。

（3）事業(yè)收入:無此項收入。

（4）經(jīng)營收入：無此項收入。

（5）其他收入0.47萬元，主要是利息收入。

（6）增減變化情況：較比去年同比下降25%，原因是項目減少。

2、支出總計1178.15萬元，包括：

（1）基本支出1178.15萬元，主要是包含人員經(jīng)費支出609.37萬元和日常公用經(jīng)費528.31萬元。

（2）項目支出30萬元，主要是一般行政管理事務項目30萬元。

（3）經(jīng)營支出：無此項收入。

（４）對附屬單位補助支出：無此項收入。

（5）結(jié)余分配0元。?

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（7）增減變化情況：較比去年同比下降25%，原因是項目減少。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出1178.15萬元，其中：基本支出1137.68萬元，項目支出30萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類科目進行詳細說明）

（1）一般公共服務支出369.86萬

（2）文化體育與傳媒支出16.40萬

（3）社會保障和就業(yè)支出90.03萬

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57.25萬

（5）節(jié)能環(huán)保支出20.00萬

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出33.73萬

（7）農(nóng)林水支出562.34萬

（8）住房保障支出18.53萬

（9）其他支出10.00萬

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為30萬，主要是一般行政管理事務項目。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年本單位無政府采購項目。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出16.39萬元，其中，因公出國（境）費用0元，公務用車運行維護費12.64萬元，公務接待費3.55萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年我單位無公務用車， 2016年公務用車運行維護支出12.64萬元（包含異地維穩(wěn)的交通費用），較去年同比上升94.49%，原因是機構(gòu)人員調(diào)整，人員增加。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出3.55萬元，較去年同比下降47%。主要用于廉政灶每月的灶補，培訓費0.2萬元。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

??機關(guān)運行經(jīng)費支出528.78萬元，較去年同比下降22.59%，原因是節(jié)約機關(guān)運行開支。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

（1）基本支出與項目支出：基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。項目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

（2）公務用車購置及運行維護費支出：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

?

?附件：豐原決算公開.xls