渭南市臨渭區(qū)水務局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：

1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務方面的法律法規(guī)，起草并組織實施有關水務方面的地方規(guī)范性文件。

2、擬定并監(jiān)督實施各項與履行水務管理職責有關的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃。

3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）。統(tǒng)一管理水源地保護、供水、排水等工作。組織實施取水許可制度和水資源費征收制度。

4、按照有關法律法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃。

5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水，編制和組織實施節(jié)水規(guī)劃，指導和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

6、組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。

7、研究提出有關水價格、信貸、財務等調節(jié)建議；受區(qū)政府委托負責公益性水利工程建設的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術標準規(guī)范并監(jiān)督實施。

8、組織指導對全區(qū)水利設施、水域、岸線的管理與保護，以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā)；組織建設和管理重點水利工程；指導水庫大壩的安全管理。

9、指導農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調農(nóng)田水利基本建設、農(nóng)村水電氣化建設；負責城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。

10、組織指導全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織指導全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

11、負責全區(qū)漁業(yè)工作，組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；管好區(qū)內水生野生動物保護工作。

12、負責水利科技的推廣應用和教育工作；指導水行政職工隊伍建設。

13、承擔全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作，組織、協(xié)調指導全區(qū)防汛抗旱工作。對重要河流、水庫、抽水站工程實施防汛抗旱調度。

14、主管全區(qū)五荒資源的治理開發(fā)，負責規(guī)劃、協(xié)調、服務、監(jiān)督、指導和日常管理工作。

15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構成：

決算單位設行政單位1個；事業(yè)單位8個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位2個、財政補助事業(yè)單位1個。

納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計:?12538.52萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入11662.93萬元，為中、省、市財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金收入871.19萬元，用于水利工程項目建設。

（3）事業(yè)收入0.8萬元。

（4）其他收入3.6萬元。

（5）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（6）無對附屬單位補助支出。

（7）上年結轉和結余0萬元。

（8）增減變化情況：2015年收入12252.70萬元 ，2016年收入總計:?12538.52萬元較上年增加285.82萬元。增加原因：基本支出和對個人和家庭補助增加引起財政撥款增加，項目投資增加。

2、支出情況12538.52萬元。包括：

（1）基本支出2216.70萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出1296.31萬元，對個人和家庭的補助支出616.67萬元，商品和服務支出273.53萬元,其他資本性支出30.19萬元。

（2）項目支出10321.82萬元，主要是為完成在基本支出之外發(fā)生的支出。其中退耕還林支出15萬元、基本農(nóng)田建設和保護支出85.5萬元、農(nóng)林水支出10221.32萬元。

（3）增減變化情況：2015年度財政撥款總支出12252.70萬元，其中：基本支出2076.3萬元，項目支出10176.4萬元。2016年度財政撥款總支出12538.52萬元，其中：基本支出2216.70萬元，項目支出10321.82萬元；2016年總支較上年增長了285.82萬元。其中:2016年基本支出較上年增長140.40萬元;2016年項目支出較上年增長了145.42萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

2016年度財政撥款支出12538.52萬元，其中：基本支出2216.70萬元，項目支出10321.82萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。

社會保障和就業(yè)支出440.17萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出47.53萬元，節(jié)能環(huán)保支出15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.5萬元，農(nóng)林水支出11835.08萬元，住房保障支出115.23萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為10321.82萬元。主要是為完成在基本支出之外發(fā)生的支出。其中退耕還林支出15萬元、基本農(nóng)田建設和保護支出85.5萬元、農(nóng)林水支出10221.32萬元，2016年項目支出較上年增長了145.42萬元。。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出25.97萬元，其中公務用車運行維護費23.40萬元，公務接待費1.81萬元,培訓費0.76萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，?公務及防汛抗旱專用車輛共9輛 (局機關5輛,水資辦1輛,地下水3輛)運行維護費用支出為23.40萬元。2016年公務用車運行維護支出23.40萬元，較去年減少8%，原因是：2016年嚴格控制公車運行費用隨之減少。

3、公務接待費支出情況

2016年度我局系統(tǒng)公務接待費1.81萬元。

較去年同比上升95%，累計接待72批次、360人。主要用于上級檢查及個別項目實施單位臨時下鄉(xiāng)考查接待費用。

4、培訓費支出情況

2016年度我局系統(tǒng)培訓費為0.76萬元（其中水保培訓0.5萬元，漁業(yè)培訓0.26萬元），培訓2次，共計60人。

（六）機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

2016年機關運行經(jīng)費支出為2216.70萬元，其中人員經(jīng)費支出1912.98萬元，日常公用經(jīng)費支出303.72萬元。

附:（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、水利行業(yè)業(yè)務管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)范規(guī)程、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可證及監(jiān)督管理等。

2、水利工程運行與維護：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

3、水利工程建設：反映水利系統(tǒng)用于江河湖灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設等支出

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水務局決算公開.xls