渭南市臨渭區(qū)農業(yè)局系統(tǒng)

2016年度部門決算及“三公”經費公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責：貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關農業(yè)和農村工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究農村產業(yè)政策，引導農業(yè)產業(yè)結構調整；研究擬定全區(qū)農業(yè)和農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，對農業(yè)重大建設項目、技術改造項目進行立項論證；研究提出深化農村經濟體制改革的意見，指導全區(qū)合作經濟組織建設；強化對農業(yè)生產資料和農產品質量監(jiān)督管理；承辦區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作等16項工作職能。

（二）決算單位構成：農業(yè)局機關、經管站、農廣校、農技中心、清欠辦、種子管理站、農檢中心（共7個單位）

決算單位設行政單位1個；事業(yè)單位6個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位6個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計7563.49萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入6258.52萬元。其中：基本支出4097.26萬元（人員經費支出2054.68萬元；日常公用經費2042.58萬元）；項目支出2161.26萬元。

（2）政府性基金收入1300萬元。其中：土地出讓業(yè)務支出1300萬元。

（3）事業(yè)收入：無此項收入。

（4）經營收入：無此項收入。

（5）其他收入4.97萬元。其中:銀行存款利息支出4.97萬元。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額：無。

（7）上年結轉和結余：無

（8）增減變化情況：本年總收入7563.49萬元，上年總收入8371萬元。較上年同比減少9%。其原因為：各類項目減少。

2、支出總計7563.49萬元，包括：

（1）基本支出4102.23萬元，主要是工資福利支出和商品服務支出。其中：工資福利支出為2054.68萬元，商品服務支出為2047.55萬元。

（2）項目支出3461.26萬元，主要是農業(yè)各類項目支出，包括節(jié)能環(huán)保支出10萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元、農林水支出2151.26萬元。

（3）經營支出：無此項支出。

（４）對附屬單位補助支出：無此項支出。

（5）結余分配：無。

（6）年末結轉和結余：無。

（7）增減變化情況：本年總支出為7563.49萬元，上年總支出為8371萬元。較上年同比減少9%。其原因為：各類項目減少。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出6258.52萬元，其中：人員經費支出2054.68萬元；日常公用經費2042.58萬元；項目支出2161.26萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：共計支出6258.52萬元。其中：教育支出208.67萬元、社會保障和就業(yè)支出515.94萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.14萬元、節(jié)能環(huán)保支出10萬元、農林水支出5337.4萬元、住房保障支出136.37萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為3461.26萬元，包括節(jié)能環(huán)保支出10萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元、農林水支出2151.26萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為21.24萬元，貨物采購計劃21.24萬元，工程采購計劃0萬元，服務采購計劃0萬元，實際采購金額為21.24元，其中貨物采購金額21.24萬元，服務采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經費”支出28萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費25.09萬元，公務接待費2.91萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境：今年無此項支出；

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛:0臺，公務用車保有量7臺，經費支出0萬元， 2016年公務用車運行維護支出25.09萬元，較去年同比減少24%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出2.91萬元，較去年同比上升2%，累計接待148批次1270人。主要用于省市區(qū)各類檢查及相關的培訓接待。

（六）機關運行經費的執(zhí)行情況：本年支出123.45萬元，上年支出64.87萬元。本年支出較上年同比上升90%。增減原因：根據單位全年業(yè)務量而增加。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、 節(jié)能環(huán)保支出：本部門決算中指的是農村環(huán)境保護支出。

2、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：本部門決算中指的是國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。

3、 農林水支出：本部門決算中指的是科技轉化與推廣服務、 病蟲害控制、 農產品質量安全、 執(zhí)法監(jiān)管、 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務、 農業(yè)行業(yè)業(yè)務管理、 防災救災、 農業(yè)組織化與產業(yè)化經營、 農村公益事業(yè)、 農業(yè)資源保護修復與利用、 其他農業(yè)支出等支出。

農業(yè)局決算公開.xls